下面是小编为大家整理的综合检查反馈意见整改情况报告,供大家参考。
综合检查反馈意见整改情况报告
关于巡察反馈意见的整改情况报告 根据巡察工作统一部署，按照有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布：
一、整改工作开展情况 （一）提高站位，主动认领问题。上级领导高度重视巡察整改工作，对巡察反馈的问题主动认领、全盘接收。成立工作领导小组，逐一对存在问题的产生原因进行梳理和剖析，结合实际制定整改措施。
（二）聚焦反馈问题，着力落实整改。聚焦巡察反馈问题，始终以最严肃的态度、最严格的要求、最严明的纪律、最务实的作风，坚持问题导向，对反馈的问题一项一项进行再梳理、再研究，并迅速制定整改方案。
（三）完善制度建设，推动整改长效化。针对巡察反馈问题，认真分析查找体制机制性原因，在举一反三上着力，从建章立制上下功夫，从根源上着手解决，形成长效机制。
二、巡察反馈问题整改落实情况 （一）贯彻落实上级重大决策部署落实情况方面 1.学习贯彻上级会议精神有差距。
整改情况：一是建立健全理论学习中心组的理论学习和专题学习相关制度。二是加强理论学习。
2.落实上级关于加快园区建设与发展的重要决策部署不到位。实施“工业强州”战略意识不强、站位不高，统筹谋划相对较弱。
整改情况：一是加强业务理论学习。二是结合区情实际制定了《推
进新型工业化发展工作方案》等文件，深化贯彻落实省、州、县新型工业化发展要求，推动园区高质量发展。三是加强人员队伍整合，着力加大招商引资和企业服务力度。
（二）紧盯主体责任和监督责任落实情况方面 1.业务工作没有齐抓共管、统筹兼顾，仍存在“两张皮”现象。
（1）总揽全局、协调各方的作用发挥不够。
整改情况：一是完善了经开区工作制度建设。二是认真抓好制度执行。
（2）集体生活不严肃，班子自身建设与经开区中心工作深度融合还有差距。
整改情况：一是完善了经开区工作制度建设。二是认真组织召开民主生活会，严肃组织生活。
（3）“三重一大”制度执行有偏差。
整改情况：一是完成了《经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完善。二是严格执行民主集中制原则，班子成员发言严格按照“末位制”来开展。
（4）工作不严不实。
整改情况：一是积极建章立制，堵塞漏洞。二是认真执行学习制度。
（5）非公有制企业工作重视不够。
整改情况：一是制定了《关于印发《经济开发区非公有制经济组织和社会组织 2021 年工作计划》的通知》文件，制定非公有制企业工作计划。二是加大企业督导服务，跟踪培养积极分子。
2.工作落实不够有力。
（1）廉政责任制工作抓得不实。
整改情况：一是 2021 年组织干部职工集中学习了 xx 次，增强领导干部的廉政意识和风险意识。二是已经重新行文明确班子成员分工，明确负责廉政建设的分管同志，具体抓廉政建设工作。三是 2021 年 x 月xx 日召开廉政建设工作专题会议，研究经开区廉政建设事宜。四是印发了《关于印发《经济开发区 2021 年度廉政建设和反腐败工作计划》的通知》，并按工作计划抓好廉政建设工作。五是按要求对 2021 年被处分的一名同志开展“一案一整改”。
（2）“森林管护区”创建工作力度不够，制度形同虚设。
整改情况：一是严格按照“森林管护区”创建工作要求履行主体责任，建立完善了履职纪实台账。二是常态化开展约谈工作，加强对干部的监督提醒。
（3）产业扶贫不够有力，就业渠道相对较少。
整改情况：一是制定了《经济开发区招商引资助推新型工业化发展工作方案》。二是建立了经济开发区劳动力资源库。
（三）紧盯功能定位和发展方向落实情况方面 1.经开区（园区）规划布局与功能定位不符，发展方向和目标制定与省州要求有差距。
整改情况：一是积极向省州汇报经开区区位调整事宜。二是经济开发区根据自然资源禀赋条件，确定首位产业为特色农产品精深加工产业。三是结合调整优化后的功能定位，坚持招大引强和龙头企业带动，制定
了年度招商引资工作计划。
2.土地规划布局缺乏前瞻性，少批多供、未批先征较为突出。
（1）规划和布局不尽合理、科学。
整改情况：一是结合经开区受我省土地政策限制的实际情况，启动了经开区调区申报程序。二是经开区结合用地情况对经开区的功能布局重新优化。
（2）工业用地节约集约利用水平不高。
整改情况：一是在有关规定的基础上，已制定经开区项目准入制度。二是组织学习《关于推进开发区高质量发展的指导意见》。三是加强项目规划设计审查，并跟踪做好督促检查，确保项目按照规划设计条件进行建设。
（四）紧盯各类监督检查发现问题整改落实情况方面 1.对省级综合考评通报情况重视不够，整改措施不力，整改效果不明显。
整改情况：一是按照“一企一策”原则制定了企业服务工作方案。二是编制了《经济开发区储备项目表》，加快完善相对成熟的储备项目手续，积极对外融资。三是加大企业服务力度，努力在产值上培养新增量。
2.对上级环保督察、经开区生态环境专项执法检查反馈问题整改不到位。
整改情况：一是经开区污水依托污水处理厂进行处理。二是经开区污水管网铺设长度 xx.x 千米，经开区污水实现全面收集。三是污水处理
厂整改材料于20xx年xx月xx日将纸质及电子档材料上报州级部门统一汇总，上报省级销号。四是已完成《经开区环境突发事故应急预案》的编制工作。
三、巡察整改下步努力方向 一是端正态度，坚决扛起政治责任。自觉把“主体责任”和“一岗双责”扛在肩上、抓在手上、落实到实际工作中，坚持扛起巡察整改的责任。
二是聚焦问题，持续抓好整改落实。聚焦巡察反馈的突出问题、重点难点问题认真抓好整改落实。特别是对涉及面广、情况复杂，需要一定时间整改的问题，将认真分析查找体制机制性原因。
三是跟踪督办，推动整改长效化。严格落实监督责任，强化跟踪督办力度，握紧纪律尺子，用好问责利器，对在巡察过程中敷衍了事、工作不力、弄虚作假的一律追责问责。
综合检查反馈意见整改情况报告
关于巡察反馈意见整改情况的报告
市委巡察工作领导小组：
按照市委巡察工作统一部署，****年 1 月 4 日至 2 月 2 日，市委第三巡察组对我单位开展了集中巡察。3 月 29 日，市委第三巡察组向市工商联反馈了巡察情况。根据市委巡察工作领导小组和**常委的批示及**常委在 4 月 18 日召开的分管部门巡察整改工作会上的重要讲话精神，市工商联党组高度重视，坚持把整改工作作为本单位重大政治任务，摆上重要议事日程，分别于 3 月 30 日、4 月 16 日召开了两次党组会，并多次召开整改工作组会议，专题研究整改事项，明确整改责任，制定整改方案。5 月14 日，召开了巡察反馈意见专项民主生活会，邀请了市委常委、市委统战部长**，市委巡察办主任***，市纪委驻市委组织部纪检组副组长**到会指导。制定并完善党组议事、机关管理等规章制度，以确保整改工作取得实效，现将有关情况报告如下。
一、提高政治站位，抓紧抓实整改部署
在接受市委第三巡察组对我联党组的巡察以来，我联党组自觉接受、主动配合、坚决服从市委第三巡察组巡察，对反馈意见主动认领、照单全收，始终把抓好整改落实作为重中之重的工作任务，切实落实整改主体责任，并以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改“攻坚战”，以巡察整改的实效推动建章立制、推动工商联工作的发展。
（一）强化主体责任，加强组织领导。成立巡察情况反馈意见整改落实工作组。党组书记杨勇同志任组长，党组和班子成员**、***、***、**同志任成员。工作组下设办公室，由党组成员、秘书长**同志任办公室主任，各科室负责同志为成员，切实履行具体责任，负责抓好整改落实。
（二）突出问题导向，细化整改方案。市工商联党组于****年 3月 30 日和 4 月 16 日分别召开专题会研究整改工作方案，对照巡察组反馈我单位的 4 大类 12 项问题，深入剖析原因，逐一研究细化整改方案，共拟订 12 项初步整改措施和 6 大建议参考类问题专项治理措施，印发《市委第三巡察组巡察市工商联情况反馈意见整改落实工作方案》，明确责任人、
任务和时限。
（三）严格督查督办，确保整改成效。对巡察整改工作逗硬监督检查、跟踪问效。工商联党组根据细化方案时间节点进行督查，每周对整改情况进行一次督查和汇总。自市委第三巡察组向我联反馈意见以来，整改领导小组共督查清理汇总完成情况 9 次，确保巡察整改工作务实有效推进。
二、坚持问题导向，多措并举狠抓整改
（一）坚持党的领导方面
1 1 ．针对“学习宣传贯彻党的十九大精神不到位”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是****年 11 月 6 日出台《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》（*联〔****〕24 号）和关于印发《学习贯彻党的十九大精神深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》的通知（*联党组〔****〕25 号）文件，市工商联严格按照两文件组织了全体职工学习。
二是于****年 3 月 5 日，组织机关和离退休同志开展学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化系列活动。使机关干部职工和离退休同志对十九大精神和“两学一做”学习教育常态化制度化有了更深、更细、更全面的认识。
三是****年 1 月 23 日，组织了市工商联兼职副主席、副会长、执常委和直属商（协）会开展深入学习贯彻党的十九大精神会议。各副主席、副会长、执常委和直属商（协）会一致认为：作为企业家，习总书记的报告更加坚定我们经营发展好企业的信心、更加强化我们做强做大企业的决心，同时也更加勉励了我们经营企业造福社会的初心，以不辱党和时代富于我们企业家的崇高使命，为*宁经济建设作出新的贡献。
四是按照中省市部署，****年 4 月 28 日，已制发关于印发《开展“大学习、大讨论、大调研”活动实施方案》的通知（*联发〔****〕9号）文件。目前正按实施方案稳步推进，由党组书记带队，已深入县区、直属企业和成都、重庆等外地进行了“构建亲清新型政商关系，优化营商
环境”调研 4 次。
五是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实做好当前和今后一个时期非公经济人士理想信念教育。5 月 4 日，市委统战部、市工商联联合印发了《关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》（*统〔****〕8 号）文件，深入开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。
2．针对“党组领导核心作用发挥不够”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是对各类文件函件进行自查清理，制定了系统的机关公文处理制度，规范行政和党组出文，在以后的工作中，严格按制定的公文处理制度执行出文。
二是制定党组议事制度，每月召开一次党组会，同时规范党组会议程序、内容和记录。在每月开党组会会前，由办公室征求各党组成员和科室党组会议题意见，提前沟通，拟定开党组会议题，制定方案，并提前一天通知各党组成员和需列席人员作好准备。
三是于 5 月 14 日召开专题民主生活会，解决领导班子搞一团和气、一言堂和重大问题及个人决定重大事项要上党组会的问题。
四是修改完善了财务财经管理制度，包括市工商联机关财务和市总商会会费、会费管理办法，严格执行财务和财经纪律。
3 3 ．针对“不重视意识形态工作”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是在****年 3 月 30 日党组会，已将意识形态教育工作纳入年度党组专题研究议题。
二是明确了党组成员秘书长**同志为意识形态工作分管领导。
三是巡察反馈会后已立即对市工商联网站进行清理，同时制定了宣传信息管理制度。
4 4 ．针对“党支部战斗堡垒作用发挥不够”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是按市直机关党委要求，已于****年 3 月 13 日进行了党支部换届，选举产生了新的支部书记和支委委员，进一步完善了各类制度，包括党支部工作制度、基本职责、书记职责。在以后的工作中，将严格执行“三会一课”、民主评议、谈心谈话和党内监督等制度。
二是按相关要求完善了党员“一册一表一卡”资料。
三是从****年第二季度开始，按规定每月收缴党员党费。
（二）坚持党的建设方面
5 5 ．针对“党内政治生活不严肃”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是****年 4 月 24 日，我联以深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想体系为主线，推动中央、省委和市委决策部署落到实处。在全面完成市委提出的****年党委（党组）理论学习中心组专题学习的十三个专题的基础上，将《中华人民共和国宪法》、《中国共产党党务公开条例（试行）》、《中国共产党工作机关条例（试行）》、《四川省市县党政主要领导干部履行经济责任重点风险提示清单》、《四川省市县党政主要领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任重点风险提示清单》、安全生产、党风廉政建设和反腐倡廉工作等方面内容纳入专题学习内容，制定了中心组学习计划（*联党组〔****〕15 号）。要求党组中心组成员发挥示范带头作用，原原本本学、原汁原味学，读原著、学原文、悟原理，融会贯通领会和把握精神实质；同时分管领导到联系部门（单位）向干部群众作报告或上党课，一年至少 1 次；全年至少撰写 1 篇调研报告或学习心得，坚持党组中心组每月学习并进行总结。
二是市委巡察组将巡察意见反馈给我联后，主动自查党支部工作不严肃和类似问题，及时逐步完善党支部党员手册，现已完善。
三是查证补齐了相关资料，健全和完善“三会一课”资料。
6 6 ．针对“民主集中制执行不到位”的问题。
目前该问题部分已整改到位，涉及案件线索正办理中。
整改措施：
研究制定了党组议事制度，坚决执行“三重一大”事项坚持集体决策。反馈意见中涉及到的部分问题属于案件线索，正积极配合市纪委驻市委组织部纪检组进入调查处理程序。
7 7 ．针对“党风党纪教育薄弱”的问题。
目前该问题已整改到位。
整改措施：
一是按照市委市政府要求，****年 4 月 24 日，我联制定了《市工商联****年度党组中心组理论学习安排意见》（*联党组〔****〕15 号），将党组会前学纪学法计划列为内容之一，已从****年 1 月起，坚持党组会会前学法制度。
二是 5 月 8 日下午，*宁市工商联党组书记杨勇带领工商联在家的党员、干部职工共计 15 人在省法纪教育基地集中开展了廉政教育活动。从警示教育大厅的“人生之路、与廉同行”的警示语开始，大家认真听取讲解员讲解，通过参观“腐败典型案例、历史廉政文化名人、反腐形势、反腐成果”等展区、听取身边案例讲解、阅读发人深省的忏悔实录，特别是听了 1 名服刑人员现身说法，声泪俱下的讲述了自己如何从一名颇有成就的领导干部堕落为阶下囚的心路历程，深刻剖析了自己犯罪的思想根源，对社会、家庭带来巨大危害和惨痛教训，用切身经历告诫大家，使大家受到了深刻的反腐倡廉教育和党性修养洗礼。
三是制定了职工学习会议制度。主要深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“两个健康”工作主题，认真贯彻党的路线、方针、政策，遵守国家法律法规。采取自学与集中学习相结合；采取以个人学习为主，领导及相关专家定期授课为辅的办式进行。坚持每月职工会学习党风党纪规定，坚持把研究党风党纪作为党组会专题议题。
8 8 ．针对“未严格执行选人用人有关规定”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
从反馈意见后，我联办公室立即对科级干部档案进行了专审，已于 4 月底前完成对干部档案材料不齐问题进行了增补完善规范。对实名制数据人员信息进行了及时维护。按规定使用编外人员，对不合理规定的编外人员进行了清理。****年 12 月底，已对编外人员进行了清理辞退。
（三）全面从严治党方面
9 9 ．针对“主体责任不担当不落实”的问题
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是制定了党组议事制度，坚持每年年初研究部署党风廉政和反腐败工作。
二是加强党组书记第一责任的落实，党组书记定期与班子、中层及以上干部开展廉政谈话。今年 5 月 14 日专题民主生活会前，已开展了一次谈话。
三是健全廉政风险防控体系，深化惩治和预防腐败体系建设，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，工商联领导班子成员已与分管科室签订党风廉政责任书，完善了风险防控点清理更新，对防控等级进行了重新确定，切实抓好分管领域党风廉政建设工作。
10 ．针对“党内监督好人主义盛行”的问题。
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是制定了工商联管理工作制度。坚持对干部职工上下班进行考勤，杜绝迟到早退现象发生。
二是工商联班子成员对分管科室、分管领域党员干部加强经常性教育和督促检查，发现苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正。在制定的党组议事规则中明确了谈话提醒工作实施内容，明确了党组书记对领导班子成员每年至少开展 1 次谈话提醒，班子成员对分管科室副科级以上干部每年至少开展 1 次谈话提醒。
三是完善了财务制度。修订《*宁市工商联财务管理办法（试行）》，从制度上杜绝乱发钱物、虚列支出套取资金、私设“小金库”问题。****年 10 月，已对不合规定发放的交通补贴和电话费进行了清退。由于原直接领导已调离本单位，所以只对具体负责人进行了通报批评。新修订的财务制度进一步明确了职责分工和责任追究，将严格执行，杜绝类似问题的再次发生。
（四）党风廉政建设和反腐败斗争方面
11 ．针对“作风漂浮，庸懒散现象突出”的问题
目前该问题已整改完成。
整改措施：
一是制定完善了机关管理制度，并严谨文件出台的审定监督。从****年 5 月起，我联机关和党组出文都是严格按机关公文处理制定执行，严格审核审定。并重新制定了机关管理制度 27 项（*联发〔****〕12 号）。
二是我联已于接受反馈意见后，及时更新网站教育、培训、商会、*商联盟和招商引资政策信息，并在宣传工作制度中增加了信息舆情管理事项。
三、坚持标本兼治，持续深化整改和巩固整改工作成果
（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位
紧紧围绕市委巡察组反馈的四个方面 12 项问题，适时组织“回头看”，继续实行台账管理，不断深化和巩固整改成果。同时，继续抓好专项整治，以专项整治为载体促进巡察反馈意见的整改落实。
（二）建立健全长效机制，继续巩固整改成果
在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，进一步建立健全规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，力争做到解决一个问题，堵住一个漏洞，形成一套机制，构建作风建设长效机制。
（三）切实强化督促检查，建立守纪律讲规矩新常态
持之以恒抓好中央“八项规定”的贯彻落实，始终保持惩治腐败和反对“四风”的高压态势，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事中
事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大对违纪违法行为的警示和查处力度，真正做到单位内部、系统上下务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境。
市工商联党组将以此次巡察整改为契机，健全党风廉政建设长效机制，以高度的政治自觉和务实的作风，为*宁经济社会发展做出新的贡献。
综合检查反馈意见整改情况报告
审计反馈意见整改情况报告
市审计局：
2018 年 4 月 9 日至 5 月 11 日，市审计局派出审计组对市机关事务管理局王玉英、赵益均二位同志自 2015 年 1 月至 2017 年 12 月任职期间的经济责任履行情况进行审计，审计报告反馈审计查明的主要问题，市机关事务管理局领导班子高度重视，10 月 31 日专门组织全体中层副职以上干部召开局务会议，对审计报告要求整改问题进行任务分解，部署整改落实工作。具体情况报告如下：
（一）固定资产管理欠规范 1.固定资产管理部门与财务部门、固定资产使用部门之间对固定资产的记录存在金额、数量上的差异。一是机关事务管理局财务账显示，2015 年初账面固定资产总额 6049.92万元，2015 至 2017 年新增固定资产金额 519.37 万元，处置减少固定资产 166.73 万元，年末固定资产 6402.55 万元。而固定资产管理部门台账显示，2015 年初固定资产总额6072.89 万元，2015 至 2017 年新增固定资产金额 316.54 万元，没有固定资产处置减少记录，年末固定资产 6389.44 万元。二是至 2017 年 12 月底，机关事务管理局原车队车改后原有车辆 68 辆除局保留 5 辆外（保留所有权，实际也划转平台公司在保证局机关需求的条件下统一使用），均已按有关规定先后划转平台公司或拍卖或报废或退回原借用单位，
但至审计日固定资产管理部门车辆登记数为 58 辆，财务部门也未对车辆的处置情况进行核销。
情况说明：由于市政府、人大办、政协办等单位多次办公场所迁移及部分固定资产购置年份久远等原因导致票据缺失，导致固定资产的记录存在金额、数量上的差异。
整改情况：①为加强固定资产管理，局专门成立资产清查工作领导小组，制定实施方案，分动员部署、摸底清查、分类处置三个阶段组织实施；②目前，已完成固定资产清查，将进行资产票据核实，分类处置工作有序推进；③现根据财政部门要求，机关事务管理局将邀请有相关资产评估资质的事务所对现有固定资产进行全面评估，评估结束后将结果报送财政部门审批；④下一步将引进资产登记管理系统，完善登记管理机制，规范固定资产管理。
2.未按规定对固定资产进行盘点。审计年度内单位均未组织对固定资产的清查盘点，未对固定资产对账不符的情况及时核查处理。不符合《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，行政事业单位“对固定资产定期清查盘点，每年至少盘点一次。对于固定资产发生盘盈、盘亏的，应当及时查明原因，按照规定报经批准后进行账务处理”的规定。
整改情况：①资产管理部门和资产使用部门每年进行一次账实盘点、对账，财务部门和资产管理部门每年一次账账对账，确保账账相符、账实相符；②进一步完善固定资产管理制度，加强监督管理，严格按制度落实，确保工作长效。
（二）零星工程管理有待进一步加强。2015 至 2017 年
度机关事务管理局账面小额零星工程总计 229.88 万元，其中2015 年 77.73 万元、2016 年 87.97 万元、2017 年 64.18 万元。单位在实施过程中主要由分管领导和经办人员具体管理，未经集体决策直接承包给无资质个人的情况普遍，具体监管措施又不到位、不规范，比如部分合同协议缺失日期，乙方签章等内容；施工环节，缺乏专业人员对材料、工艺的把关；工程完工后，没有正式的验收文书，缺乏严格的验收程序；未留取施工方一定的质量保证金等情况。上述情况容易导致零星工程质量不能保证，工程款虚高风险及个别利益输送风险的存在。
整改情况：①2018 年初单位出台零星工程管理制度。②1 月份对年度小额工班采用公开招标的方式进行招标，确定5 家年度中标单位。③10 万元以下零星维修，年初在 5 家年度中标单位中随机抽签确定一个单位进行零星维修；10 万元到 50 万元的工程，做好工程标底审计后，在 5 家年度中标单位中随机抽签确定施工单位。④施工过程中做好工程监督，项目竣工后，先验收再审计决算。⑤工程款结算办法：10 万元以下的零星维修工程竣工验收合格，在审计出具意见书后，按季度一次性付清；10 万元以上的工程，工程进度款待竣工验收合格，支付至总工程款的 75%，在审计部门出具审计意见后，付总工程款的95%，余下的5%作为工程质量保证（修）金，待工程竣工验收合格满一年后 14 日内一次性付清（无息）。
（三）往来款及账面结余未及时清查。1.至 2017 年 12
月底，机关事务管理局账面三年以上暂存款挂账 273.96 万元。2.至 2017 年 12 月底，机关事务管理局代收费账套中长期挂账暂存款 109.16 万元，未结转代收费 345.58 万元，预提经费结余 63.29 万元，以前年度经费结余 632.26 万元。上述挂账及结余资金主要以往来款性质存放在财政专户。
财务部门对上述长期挂账及结存资金未作及时清理。
情况说明：机关事务管理局大账涉及市委、人大、市府、政协等 9 个单位的核算，需要一定的备用金用来周转，财政不另行划拨备用金，因实际工作需要，这部分暂存款仍需保留使用，用作备用金周转。
整改情况：①专门组织人员，集中力量对挂账往来款进行梳理；②将机关事务管理局代收费账户取消，银行存款全部上缴财政；③经和财政沟通，暂存押金、质保金将由财政代付，现正在办理中。
（四）原车队公车加油卡结余资金留存账外未及时处理。原机关事务管理局所属市政府车队公车加油主要采用两种方法，一是日常市内加油先刷卡，按实结算；二是另行购买加油卡，办理总卡一张，预付油款，按公车分别办理分卡并定期从总卡中划转充值，便于公车远程外出。
公车改革要求所有公车于 2016 年 9 月份封车，且车队原有公车均已按有关规定先后划转平台公司或拍卖或报废或退回原借用单位，但上述预付加油卡总卡结余资金 52 万元，分卡结余资金 14.61 万元，合计 66.61 万元，至审计日尚未处理，留存账外，油卡由原车队（现为后勤管理科）保
管。
情况说明：一是原计划通过财政转公务用车平台；二是市委办有一辆通讯车，让通讯车使用。具体办法和财政国资科和公共资源管理中心正在协商处理。
整改情况：根据和财政国资科、公共资源管理中心协商统一的意见，严格按处理意见，及时认真做好处理。
（五）医务室库存药品管理有待进一步规范。机关事务管理局现行库存药品日常管理中，医务人员备有日常出入库台账及年终盘点记录，财务只对药品出入库金额进行核算。审计抽查发现财务账面库存药品金额与药房台账金额差距大，库存药品账实不符。原因主要有以下：１.对库存药品的会计核算不规范。一是药品入库的会计记录不及时。审计发现，2015 年、2016 年、2017 年末财务账面库存药品（13501）明细科目均为红字，分别为-202917.65 元、-154993.16 元、-93214.37 元，出现明显错误。原因主要是由于供应商分次发货或经办人员未及时向财务提交采购发票等因素导致发票滞后，按发票记账的财务部门未及时把药品的实际入库信息按会计核算制度进行暂估入账的会计处理，导致同一会计核算期内，库存药品账实不符，账面少于实际库存，甚至出现红字。二是会计核算错误，虚增药品库存。比如，审计发现2015 至 2017 年应收账款中“应收出纳”明细科目均为红字，分别为-1588.27 元、-14729.64 元、-15342.86 元。原因主要是财务把收到的零星销售和医保卡自费部分的现金收入记入应收账款贷方，未记作药品销售收入，同时亦未冲销库存
做相应的成本核算，导致应收账款账实不符，出现红字的同时，少记收入、虚增库存，亦导致库存药品账实不符。2.未按规定对库存药品进行对账、盘点。根据局《医务服务管理制度》规定，每月财务室与两个医务室对一次账，每年局对两个医务室应进行一次盘点，但审计年度均未实施上述规定，未能对库存药品账实不符的情况进行对账、盘查核实。
整改情况：①已在 12 月下旬对医务室药品库存进行盘点，财务室将调整账面库存；②医务室、办公室、财务室做到及时沟通，药品发票及时报销，财务及时入账，做到库存账面信息真实，资产不流失；③进一步完善医务服务管理制度，规范医务室库存药品管理，确保规范长效。
（六）医务室、工会、机关事务管理局代收代付帐套等帐套的会计核算方法不规范，核算质量有待提高。审计发现，财务部门对工会账，医务室及机关事务管理局代收代付账套等下属账套的会计核算历来不够重视，延用不规范的会计核算方法，存在收支不结转或挂往来并在其中列收列支等问题，会计资料不能全面、清晰、正确反映会计信息。但同时也存在由于九个部门的资金集中在机关事务管理局一本账核算，业务繁琐，财务部门人手少，任务重等客观原因。
至 2017 年 12 月底，机关事务管理局代收代付账套中，长期挂账暂存款 109.16 万元、历年挂账代收费 345.68 万、挂账支出 13.12 万元未作结转、清理；在暂存款—临江大厦经费科目中列收 74.82 万元，列支 98.24 万元。工会账收支均挂于收支科目，未作结转。医务室库存药品，应收账款历
年出现红字，未作清查纠正。
整改措施：①预算会计核算中心机关事务分中心已经办理完成取消原工会财务帐套，2019 年起以总工会提供的帐套记账。已经办理完成机关事务管理局帐套取消。②由于核算分中心财务人员较少，工作量较大，通过招录或调入财务人员等办法，充实核算分中心力量，加强财务人员队伍建设，提高财务人员综合业务素质，提升财务管理水平，规范做好会计核算，提高核算质量。
xx 市机关事务管理局
xxx 年 12 月 20 日
综合检查反馈意见整改情况报告
关于 xx 第 xx 轮巡察反馈意见整改情况报告 根据 xx 巡察工作统一部署，xx 第三巡察组于 2020 年xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日关于 xx 经济开发区党工委开展了巡察，并且于 2021 年 x 月 xx 日向 xx 经济开发区党工委反馈了巡察意见。依照《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内条例》有关规则，现将巡察整改进展情况予以公布：
一、整改工作开展情况 （一）提高政治站位，主动认领问题。xx 经济开发区党工委高度重视巡察整改工作，关于巡察反馈的问题主动认领、全盘接受。成立了以工委书记、管委主任担任组长、管委会副主任担任副组长，经开区各部门负责人担任成员的工作领导小组，逐一关于存在问题的产生原因进行梳理和剖析，接合实际制定整改措施，明确整改时限、整改责任部门和具体责任人，切实把整改责任和压力层层传导下去，把整改工作层层落实下去，严格有序推进各项整改。
（二）聚焦反馈问题，着力落实整改。聚焦巡察反馈问题，xx 经济开发区党工委始终以最严肃的态度、最严格的要求、最严明的纪律、最务实的作风，坚持问题导向，关于反馈的问题一项一项进行再梳理、再研究，并且迅速制定整改方案，明确“时间表”和“路线图”，做到问题不整改不放过，问题整改不到位不放过，切实做到立行立改、真改实改。
在整改进程中努力提升党工委的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，不断强化政治担当。
（三）完备制度建设，推动整改长效化。针关于巡察反馈问题，认真分析查找体制机制性原因，在举一反三上着力，从建章立制上下工夫，从根源上着手解决，形成长效机制。坚持标本兼治，以建章立制堵塞漏洞，把问题整改与经济开发区中心工作同部署、同落实，在整改中挺起纪律，在整改中推进工作，在整改中创出业绩。
二、巡察反馈问题整改落实情况 （一）贯彻落实党中央、省委、xx 关于经开区（园区）重大决策部署落实情况方面 1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距。
整改情况：一是建立健全 xx 经开区党工委理论学习中心组的理论学习和专题学习相关制度。完成了《党工委中心组学习制度》和《干部职工理论学习制度》的修改完备，并且印发了《关于印发《中共 xxxx 经济开发区工作委员会理论学习中心组 2021 年度学习计划》的通知》和《xxxx 经济开发区机关党支部 2021 年度学习计划》。二是加强理论学习。2021 年，经开区共开展干部职工集中学习 xx 次，党工委理论学习中心组集中学习研讨 x 次，党史学习教育集中学习研讨 xx 次，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主
义思想，习近平总书记关于高新区发展的重要论述，习近平视察 xx 重要讲话精神和指示批示精神，深入学习党的十九大和十九届各次全会精神。在学习的进程中，坚持把自己摆进去，把工作摆进去，把职责摆进去，并且就如何抓经开区经济社会发展进行研讨，坚持做到学用接合。该项工作经开区将持续开展下去。
2.、 落实省委省政府、x xx 州政府关于加快园区建设与发展的重要决策部署不到位。实施“工业强州”战略意识不强、站位不高，统筹谋划相关于较弱。
整改情况：一是加强业务理论学习。2021 年以来，xx经开区经过个人自学和集中学习等方式，深入了习近平总书记视察 xx 重要讲话精神、谌贻琴书记和李炳军省长在全省新型工业化暨开发区高质量发展大会上的讲话精神和《国务院关于支持 xx 在新时代西部大开发上闯新路的意见》《省人民政府办公厅关于推进开发区高质量发展的指导意见》《省人民政府办公厅关于印发省级政府投资基金优化整合实施方案》《中共 xx 省委 xx 省人民政府关于支持民族地区高质量发展若干政策措施的意见》等内容，进一步增强新型工业化发展意识和统筹发展能力。二是接合区情实际制定了《xxxx 经济开发区第十四个五年计划和二Ο三五年远景目标纲要》《xx 经济开发区新型工业产业发展三年倍增计划行动实施方案》《xx 经济开发区推进新型工业化发展工作方案》
等文件，深化贯彻落实省、州、县新型工业化发展要求，推动园区高质量发展。三是加强人员队伍整合，着力加大招商引资和企业服务力度。成立了招商引资工作领导小组和企业“一关于一”服务工作组，坚持招大引强和企业服务。2021年，经开区共引进项目 xx 个，签约总资金 xx.xxxx 亿元；开工项目 x 个，投产项目 xx 个，到位资金 x.xxxx 亿元。该项工作经开区将持续开展下去。
（二）紧盯主体责任和监督责任落实情况方面 1.党建工作与业务工作没有齐抓共管、统筹兼顾，仍存在“两张皮”现象。
（1）经开区党工委总揽全局、协调各方作用发挥不够。
整改情况：一是完备了经开区工作制度建设。完成了《xx经济开发区工作制度》和《xx 经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完备，关于经开区工、管委会议制度进行优化。二是认真抓好制度执行。自巡察结束至 20xx年底，xx经开区共召开党工委会议x次，党工委专题会x次，党政联席会议 x 次，主任办公会议 x 次，管委会专题会 xx次，进一步增强党工委书记、管委会主任关于经开区招商引资、项目建设等重大决策、重大事项的研究参与度，有效发挥经开区党工委总揽全局、协调各方的作用。
（2）党内政治生活不严肃，班子自身建设与经开区中心工作深度融合还有差距。
整改情况：一是完备了经开区工作制度建设。完成了《xx经济开发区工作制度》和《xx 经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完备。二是认真组织召开民主生活会，严肃党内政治生活。巡察结束后，经开区党工委于 2021年 x 月 x 日下午召开了年度民主生活会，工委全体班子成员均参加会议。同时，围绕本轮巡察整改要求于 2021 年 x 月xx 日召开了巡察整改专题民主生活会，认真关于标“四紧盯一查找”查摆自身问题，认真整改，进一步严肃党内政治生活，有效推动班子自身建设与经开区中心工作深度融合。
（3）“三重一大”制度执行有偏差。
整改情况：一是完成了《xx 经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完备，严格执行“三重一大”事前报告和事后报备制度，关于涉及“三重一大”事项会议，均按程序邀请县纪委第三纪检组参加。截止目前，县第三纪检组已参加经开区工管委有关会议 x 次。二是严格执行民主集中制原则，党工委班子成员发言严格依照“末位制”来开展。
（4）工作不严不实。
整改情况：一是积极建章立制，堵塞漏洞。制定了《xx经济开发区工作制度》，其中明确了经开区的学习制度，明确每周的集中学习日和工作调度日，加强关于学习和工作的敦促检查，各部门均做到月初有计划，月末有反馈，严格依
照“三严三实”的要求抓实干部职工的作风建设。二是认真执行学习制度。2021 年经开区共开展集中学习 xx 次，常态化开展干部职工思想政治教育，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
（5）非公有制企业党建工作重视不够。
整改情况：一是制定了《关于印发《xxxx 经济开发区非公有制经济组织和社会组织 2021 年工作计划》的通知》（xx党办通〔20xx〕x 号）文件，制定非公有制企业党建工作计划。二是加大企业党建督导服务，跟踪培养 x 名入党积极分子。2021 年 x 月 xx 日，服务企业成立了 xx 餐饮文化管理有限公司党支部，选举产生了第一届党支部书记。xx 经开区党工委将加强非公有制党组织建设，关切企业发展情况，关于有条件建设企业党组织的，加大跟踪协助力度，力争最大限度的发挥党组织的基层战斗堡垒。
2.管党治党“两个责任”工作落实不够有力。
（1）党风廉政责任制工作抓得不实。
整改情况：一是 2021 年组织干部职工集中学习了 xx 次，认真学习了党规党章、廉政准则和中央八项规则等内容，增强领导干部的廉政意识和风险意识。二是已经重新行文明确党工委班子成员分工，明确负责党风廉政建设分管同志，具体抓党风廉政建设工作。三是 2021 年 x 月 xx 日召开党风廉政建设工作专题会议，研究经开区党风廉政建设事宜。四是
印发了《关于印发《中共 xxxx 经济开发区工作委员会 2021年度党风廉政建设和反腐败工作计划》的通知》，并且按工作计划抓好党风廉政建设工作。五是按要求关于 2021 年被处分的一名同志开展“一案一整改”。六是即时与纪检部门关于接，按要求完备了 x 名股级及 xx 名科级干部廉政档案，建立了“三重一大”事项登记台账。七是完成了与干部职工签署党风廉政建设工作责任书，实现全覆盖。
（2）“森林管护区”创建工作力度不够，制度形同虚设。
整改情况：一是严格依照“森林管护区”创建工作要求履行主体责任，建立完备了履职纪实台账。二是常态化开展约谈工作，加强关于干部的监督提醒。党工委诀别于 2021年 x 月 xx 日和 x 月 xx 日关于全体干部职工换届“十严禁”纪律要求开展谈心谈话，确保了换届的风清气正。
（3）产业扶贫不够有力，就业渠道相关于较少。
整改情况：一是制定了《xx 经济开发区招商引资助推新型工业化发展工作方案》，成立了以 xx 经济开发区工委书记为组长的招商引资助推新型工业化发展工作领导小组，围绕xx 经济开发区谋划的产业进行招商，着力引进劳动密集型产业。2021 年，经开区引进项目 xx 个，开工项目 x 个，投产项目 xx 个，较好的向社会提供了就业岗位。二是建立了 xx经济开发区劳动力资源库，共收集了 xxxxxx 名劳动人员信息，为 xxx 人提供了就业需求登记。2021 年，经开区新增解
决就业人员 756 人。
（三）紧盯功能定位和发展方向落实情况方面 1.经开区（园区）计划布局与功能定位不符，发展方向和目标制定与省州要求有差距。
整改情况：一是积极向省州汇报经开区区位调整事宜。为破解经开区发展难题，2021 年 x 月，州人民政府就 xx 经开区调区申报事宜按程序上报省人民政府审批，2021 年 11月 26 日获得省人民政府批复同意调区。二是 xx 经济开发区根据自然资源禀赋条件，确定首位产业为特色农林产品精深加工产业，重点打造以“两茶一药”为主导的中潮生态特色食品产业园，及以木材精深加工、劳动密积型产业为主导的城北绿色轻工业产业园，推动产业向经开区集聚。三是接合调整优化后的功能定位，坚持招大引强和龙头企业带动，制定了年度招商引资工作计划，加大招商引资力度，助推经开区综合发展水平持续提升。
2.土地计划布局缺乏前瞻性，少批多供、未批先征较为突出。
（1）计划和布局不尽合理、科学。
整改情况：一是接合 xx 经开区受我省土地政策限制的实际情况，启动了经开区调区申报程序。2021年xx月 xx日，省人民政府批复同意 xx 经开区调区。二是经开区接合用地情况关于经开区的功能布局重新优化，将中潮园区分为 x 个
功能区，即为中小微产业园、中潮茶产业园、林产品精深加工园、特色食品产业园等，功能计划越发合理，越发有利于承接产业项目落地发展。
（2）工业用地节约集约利用水平不高。
整改情况：一是在国家有关规则的基础上，已制定经开区项目准入制度，分类明确经开区产业项目计划设计的有关指标，着力提升工业用地节约集约利用水平。二是已组织学习《xx 省人民政府办公厅关于推进开发区高质量发展的指导意见》，认真执行省州现行工业用地的投资、产出强度要求，敦促企业依照“以亩产论英雄”的思路抓自身发展。三是加强项目计划设计审查，并且跟踪做好敦促检查，确保项目依照计划设计条件进行建设。
（四）紧盯各类监督检查发现问题整改落实情况方面 1.关于省级综合考评通报情况重视不够，整改措施不力，整改效果不鲜明。
整改情况：一是依照“一企一策”原则制定了企业服务工作方案，分组走访调度经开区企业，建立工作台账，积极帮助协调企业生产经营中存在的问题和困难，助力企业释放产能、提质增效。二是编制了《xx 经济开发区“十四五”计划储备项目表》，加快完备相关于成熟的储备项目手续，积极关于外融资。2021 年，经开区向上申报项目 x 个，其中 x个获得了 x.xxxx 亿元的债券资金支持，形成了投资增量。
三是加大企业服务力度，努力在产值上培养新增量。依照全口径统计，2021 年 xx 经济开发区规上工业总产值、规上工业增加值、工业固定资产投资、亩均工业总产值诀别完成xx.xx 亿元、x.xx 亿元、xx.xx 亿元和 xxx.xx 万元／亩，同比诀别增长 xx.xx％、xx.xx％、xx.xx％和 xx.xx％，经济运行稳中有升。
2.关于中央、省委环保督察、20xx 年长江经济带及经开区生态环境专项执法检查反馈问题整改不到位。
整改情况：一是经开区污水依托中潮污水处理厂进行处理，该污水处理厂于 20xx 年 x 月底投入使用，目前正常运营。二是经开区污水管网铺设长度 xx.x 千米，经开区污水实现全面收集。三是污水处理厂整改材料于 20xx 年 xx 月 xx日将纸质及电子档材料上报州级部门统一汇总，上报省级销号。四是已完成《经开区环境风险突发事故应急预案》的编制工作。
三、巡察整改下步努力方向 一是端正态度，坚决扛起政治责任。认真贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察重要论述精神，即时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省、州各项决策部署，坚持把巡察整改与全面从严治党和经开区中心工作接合起来，自觉把“主体责任”和“一岗双责”扛在肩上、抓在手上、落实到实际工作中，坚持扛起巡察整改的政治责任。
二是聚焦问题，持续抓好整改落实。聚焦巡察反馈的突出问题、重点难点问题认真抓好整改落实。特别是关于涉及面广、情况复杂，需要一定时间整改的问题，将认真分析查找体制机制性原因，在举一反三上着力，在建章立制上下工夫，从根源上着手解决。把当前和长远接合起来，把解决问题和促进发展接...
综合检查反馈意见整改情况报告
巡察反馈意见整改情况报告
关于落实县委第二巡察组反馈意见整改情况的报告
中共克东县财政局党组
为认真落实十*届县委第六轮巡察第二巡察组《关于巡察财政局党委的反馈意见》中提出的整改任务，按照《中共克东县财政局委员会关于落实县委第二巡察组反馈问题和建议的整改工作方案》的工作内容，县财政局认真整改，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，全面落实整改责任和整改措施，对存在的问题逐项进行整改。目前，反馈意见指出的六个方面***个问题已全部整改完毕。现将财政局党组(20**年*月起由党委改为党组)整改情况报告如下。
一、组织推进整改工作情况
巡察组反馈意见两个月来，我们财政局党组认真研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止。对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。
(一)统一思想认识。为进一步做好县委第二巡察组对我局巡察反馈意见的整改工作，巡察意见反馈后，我们立即召开局党组会议，切实提高领导干部对整改落实工作的认识，深入研究部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，认真研究制定整改方案、填制整改台账，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的基础。
(二)加强组织领导。局党组对反馈意见高度重视、全面接受、全面整改、立行立改。成立了由党组书记、局长陈德君同志任组长，其他班子成员任副组长，各股室(单位)负责同志为成员的县财政局巡察整改工作领导小组，统一领导整改工作。领导小组下设办公室，由高雪松同志兼任办公室主任，具体负责推进整改落实工作。整改工作由局党组班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实到位。
(三)明确目标责任。全局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持整体联动、合力攻坚，坚持对账销号、立行立改。明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。
(四)认真督导检查。为及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决，整改期间，局党组强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，并根据问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，从严从实消除问题积弊。
(五)强化成果运用。局党组以严肃认真的态度，深刻反思县委第二巡察组反馈的问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，积极落实整改。修订完善工作制度，加强财政监督管理，规范财务管理制度，加强干部监督管理等工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果，
二、反馈问题整改落实情况
县委第二巡察组共向我局党组反馈六方面***个问题，目前已全部完成整改。
(一)党的政治建设方面存在的问题
1、关于“执行三重一大制度不到位”问题整改情况。一是切实加强党组的集体领导，做到集思广益，充分发扬民主。同时，建立健全了“三重一大”制度。二是坚持依法决策、科学决策、集体决策、民主决策，确保“三重一大”制度落到实处。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，集体领导和发扬民主得到了有效加强，“三重一大”制度得到了有效的贯彻执行。
2、关于“落实县委重点工作不严肃”问题整改情况。一是不折不扣落实好县委、县政府重点工作部署，端正工作态度，严肃工作作风。二是建立健全了会议记录管理制度，加强会议记录管理，认真、全面、准确记录好会议情况，如实反映出会议内容。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，落实县委、县政府重点工作态度明确、工作到位。
(二)党的思想建设方面存在的问题
1、关于“学习贯彻党的十九大精神不深入”问题整改情况。
一是进一步提高思想认识，切实把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓好，抓出成效。同时，建立健全了政治理论学习制度。二是严格执行会议记录管理制度，做好学习记录等相关工作，认真记录学习过程，如实反映学习情况。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务深入细致地落到实处。
2、关于“两学一做教育活动不经常”问题整改情况。一是把认真推进“两学一做”学习教育活动作为加强党员教育管理、面向全体党员深化党内教育的重要
手段，认真落实政治理论学习制度，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸，实现了学习教育的常态化制度化。二是高度重视，强化领导，将“两学一做”学习教育活动与推动财政工作紧密结合，与落实基层党建各项任务目标紧密结合，做到措施到位、人员到位、指导到位、学习到位。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够把“两学一做”学习教育活动摆上重要日程并深入开展起来。
3、关于“三会一课制度执行不严格”问题整改情况。一是统一思想，强化措施，建立健全了“三会一课”制度。进一步落实工作责任，加强督导检查，确保“三会一课”制度落到实处。二是认真执行会议记录管理制度，规范会议记录，保证所记录内容的真实性，杜绝模式化行为的发生。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够把“三会一课”制度作为党组织生活的重要组成部分和加强党员日常教育管理监督的主要途径高度重视起来，并在实际工作中抓好落实。
4、关于“民主生活会开展较少，质量不高，党内监督不到位”问题整改情况。一是把民主生活放在突出位置，提高思想认识，增强主体意识，强化党内监督。进一步建立健全了民主生活会制度，认真选好主题内容，增强民主生活会的目的性。不断创新方式方法，丰富民主生活会的形式和内容，切实提高会议质量。二是加强了会议记录管理，把会议记录记全、记细，留存好相关资料，全面反映出民主生活会的情况。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，组织生活会得到了规范，会议质量得到了提高，对充分发挥党组织的战斗堡垒和政治核心作用产生了积极的效果。
(三)党的组织建设方面存在的问题
1、关于“党员干部教育管理虚化”问题整改情况。一是进一步加强党员干部教育管理工作，把政治思想教育放在首位，把政治标准作为衡量和评价党员干部工作成绩的首要标准，结合实际建立健全了党员教育管理制度，切实提高党员干部教育管理工作水平。二是把发展党员工作摆上重要日程，在新参加工作的年轻干部中培养和发展党员，为党组织增添新鲜血液，为财政工作增加新生力量。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，党员教育管理工作得到了有效加强，坚持在评价党员工作成绩时把政治标准放在首位。同时，加强发展党员工作，目前已有 3 名参加工作一年以上的年轻干部被列为发展对象。
2、关于“党组织的地位和作用弱化”问题整改情况。一是进一步强化党对一切工作的领导，切实增强党组织的核心地位和作用，指导所属党支部扎实做好基层党建工作。二是认真履行党建工作“第一责任人”职责，充分发挥党组班子总揽全局、协调各方的作用，有效增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力。三是及时配备国库支付中心党支部的宣传委员，保证党支部各项工作正常开展。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，基层党建工作得到重视和加强，党建工作“第一责任人”意识不断增强。同时，国库支付中心党支部宣传委员已经配备。
(四)党的作风建设方面存在的问题
1、关于“干部的日常监管不到位”问题整改情况。一是进一步严肃机关工作纪律，健全完善了考勤制度，加强了监督管理。严格执行请销假制度，认真履行相关手续。二是结合干部作风整顿，加强思想教育，增强纪律意识，改进工作作风，提升整体形象。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，机关工作纪律得到有
效加强，工作作风明显好转。
2、关于“公务接待手续不严格”问题整改情况。一是进一步完善并认真执行了公务接待管理制度，严格履行各种审批程序和接待手续。二是按照规定从严控制接待范围、标准和规模，确保公务接待合规合理，厉行节约。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，公务接待管理制度得到了完善和有效执行，公务接待程序和手续更加健全和规范。
(五)党的纪律建设方面存在的问题
1、关于“廉洁警示教育活动开展不够”问题整改情况。一是切实增强廉洁警示教育意识，充分认识廉洁警示教育的重要性和必要性，把对党员干部的廉洁警示教育摆上重要日程抓实抓好。二是结合财政干部思想实际和工作实际，落实学习任务，组织党员干部开展诸如《准则》《条例》等廉洁自律教育活动，做到警钟长鸣。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，廉洁警示教育摆上了重要日程，广大党员干部廉洁自律意识得到了进一步增强。
2、关于“监督责任落实不到位”问题整改情况。一是充分发挥纪检部门职能，履行纪检工作职责，进一步加强对重点股室和重点岗位的监督管理。建立健全了提醒谈话制度，对党员干部进行经常性的约谈函询和廉洁谈话，真正达到红脸出汗的效果。二是把开展反腐倡廉教育的情况列入党风廉政建设责任制，明确领导责任，加强监督检查，提高反腐倡廉教育的自觉性和实效性。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，纪检部门职能得到充分发挥，纪检监督责任得到有效履行。
(六)反腐败斗争方面存在的问题
1、关于“财政预算管理不规范”问题整改情况。坚持严格执行《预算法》，
规范预算管理行为，加强预算管理，建立长效机制。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够严格执行《预算法》，预算管理更加规范。
2、关于“财政国库结余资金未及时上缴”问题整改情况。对于未及时上缴的财政国库结余资金，我们已按要求将资金全部上缴省级财政。
3、关于“未下拨体彩福彩公益金”问题整改情况。体彩福彩公益金是根据体育事业和福利事业发展建设项目进行拨付资金的。我们已将问题向县里汇报，由于体育事业和福利事业方面的项目县里尚在论证中，所以，待项目立项并由相关部门提出资金申请后即可根据实际需求下拨资金。
4、关于“大额支付现金”问题整改情况。严格按照《现金管理暂行条例》有关规定使用现金，健全了现金管理制度，坚决杜绝大额支付现金的现象发生。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进行批评教育。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，没有发生大额支付现金现象。
5、关于“经费管理不规范”问题整改情况。进一步加强经费管理，严格执行相关制度，按规定范围和标准使用经费，确保了经费合规使用并发挥应有作用。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进行批评教育。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，经费使用实现了规范化管理。
6、关于“财务管理不规范”问题整改情况。进一步健全完善了财务管理规章制度，切实加强财务管理工作，严格规范财务管理行为，逐步建立财务管理的长效机制。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进
行批评教育。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，财务管理更加完善和规范。
三、问题线索办理情况
县委第二巡察组移交给我局纪委问题线索 8 个，其中：建议了解关注类 1 个;建议参考类 7 个。我们认真梳理线索，按要求逐个进行办理，现已全部办结，得到有效解决。
办理情况：今后，凡是上级没有明确规定需由县级财政负责安排的资金，县财政局将不再向非预算单位拨款。
办理情况：目前，未及时上缴的财政结余资金已全部上缴省级财政。
(三)未下拨体彩福彩公益金。20**年县财政局收到省财政厅拨入的福彩公益金余额 1,136,***元，未拨付到预算单位;20**年县财政局收到省财政厅拨入的体彩公益金余额 969,***元，未拨付到预算单位。两项合计金额 2,105,***元。
办理情况：体彩福彩公益金需根据体育事业和福利事业发展建设项目进行拨付资金，我县体育事业和福利事业方面的项目县里尚在论证中，待项目立项并由相关部门提出资金申请即可下拨资金。
(四)完工项目未取得工程发票。县开发办松嫩水利截止 20**年*月*日挂账处理**.*万元。属于完工项目未取得工程发票。
办理情况：全县党政机构改革后，农业开发办党支部已划归县农业农村局党组管理。
(五)大额支付现金。20**年*月县财政局在县巨人电脑经销处购电脑，用现金支付 5,***元;20**年*月县财政局在县华美家具城购买铁皮柜，支付现金 4,***元;以上共计 9,***元。
办理情况：我们进一步健全完善了现金管理制度。今后，将严格执行《现金管理暂行条例》等相关规定，规范使用现金，需转账的业务一律转账，严禁大额支付现金。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进行批评...
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